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天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）2023年度部门决算
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目 ??录
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第一部分 ?概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 ?2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、中国足彩网空表的说明
第三部分 ?2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 ?名词解释
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天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）主要职责是：贯彻执行上级党委、政府的决定，指令和命令，按照职责权限依法行使行政职能。负责做好街道企业的服务和管理工作，配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理，组织开展爱国卫生运动，净化、绿化、美化城市环境。加强社区建设和管理。组织开展社会治安综合治理工作，做好人民调解、治安防范等工作，维护社会安定团结，组织开展群众文化、体育活动，营造健康向上的社区文化氛围，普及科学常识，提高居民文明素质。加强辖区社会事务的管理。负责计划生育工作，加强流动人口的计划生育管理，协助有关部门做好事业登记、劳动就业、婚姻管理和拥军优属，民兵预备役、征兵、消防、人民防控等工作，做好社会救助、社会保障工作，兴办社会福利事业，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人的合法权益，协助上级人大、政协组织，组织好辖区内人大代表、政协委员的学习、视察、调研等活动，支持人大代表、政协委员行使权利、履行职责。及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。完成区委、区政府交办的其他工作事项。
天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）内设9个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）。
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注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
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1.天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
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天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）2023年度收入、支出决算总计47,606,019.56元，与2022年度相比，收、支总计各减少5,944,889.11元，下降11.10%，主要原因是：压减项目经费支出。
天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）2023年度本年收入合计47,606,019.56元，与2022年度相比减少5,944,889.11元，主要原因是：压减项目经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入47,606,019.56元，占100.00%。
天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）2023年度本年支出合计47,606,019.56元，与2022年度相比减少5,944,889.11元，主要原因是：压减项目经费支出。其中：基本支出11,329,378.05元，占23.80%；项目支出36,276,641.51元，占76.20%。
天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计47,606,019.56元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,944,889.11元，下降11.10%，主要原因是：压减项目经费支出。
（一）总体情况
天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计47,606,019.56元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少5,944,889.11元，下降11.10%，主要原因是：压减项目经费支出。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出47,606,019.56元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14,643,669.87元，占30.76%；文化旅游体育与传媒支出60,000.00元，占0.13%；社会保障和就业支出3,404,053.35元，占7.15%；卫生健康支出2,578,150.28元，占5.41%；城乡社区支出20,001,629.83元，占42.01%；农林水支出3,856,648.03元，占8.10%；交通运输支出1,000,000.00元，占2.10%；援助其他地区支出160,000.00元，占0.34%；住房保障支出1,901,868.20元，占4.00%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,454,146.42元，支出决算为47,606,019.56元，完成年初预算的114.84%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为16,545,100.00元，支出决算为14,643,669.87元，完成年初预算的88.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减机房改造项目支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为60,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算控制支出。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为827,349.75元，完成年初预算的82.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减社区经费项目支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为665,800.00元，支出决算为737,753.85元，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为332,900.00元，支出决算为368,873.76元，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为12,000.00元，支出决算为5,400.00元，完成年初预算的45.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际安排残疾人的活动情况支出。
7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为172,710.00元，完成年初预算的86.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际救助人员情况支出。
8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为368,000.00元，支出决算为358,269.99元，完成年初预算的97.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际救助人员情况支出。
9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为145,700.00元，支出决算为143,696.00元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际退役军人人员情况支出。
10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为790,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算科目。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为1,600,000.00元，支出决算为1,319,117.80元，完成年初预算的82.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情结束，防疫项目支出减少。
12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为896,000.00元，支出决算为686,468.57元，完成年初预算的76.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据离职计生专干实际情况支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为520,100.00元，支出决算为572,563.91元，完成年初预算的110.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为800,000.00元，支出决算为324,550.00元，完成年初预算的40.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减执法车辆租赁项目支出。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为10,657,700.00元，支出决算为7,677,079.83元，完成年初预算的72.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减扫保项目支出。
16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为12,000,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预收体制分成资金项目。
17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为3,090,900.00元，支出决算为2,722,903.85元，完成年初预算的88.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据集体经济组织人员实际情况支出。
18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为2,040,000.00元，支出决算为1,133,744.18元，完成年初预算的55.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减河道治理项目支出。
19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加军粮城街东南环线铁路-滨海新区交界段田间道路维修工程项目。
20. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）年初预算为160,000.00元，支出决算为160,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算控制支出。
21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为1,570,000.00元，支出决算为1,901,868.20元，完成年初预算的121.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加军粮城街军悦里、军星辅城老旧小区提升改造项目。
天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,329,378.05元，与2022年度相比增加691,587.52元，主要原因是：人员变动，人员经费增加。其中：
人员经费10,360,441.41元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费968,936.64元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
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